Orden de Compra. Nº3686-32-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3686-12-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3686-32-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3686-12-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 152000
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGASEGÚN LO INDICADO POR EL REQUIRENTE
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Eduardo Gonzalez Frez
Razón Social CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ FREZ
R.U.T. 12.428.095-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Eduardo Gonzalez Frez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos9Metro CúbicoADQUISICION DE ARENAADQUISICION DE ARENA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
22101610
Distribuidoras de áridos7Metro CúbicoADQUISICION DE GRAVILLAADQUISICION DE GRAVILLA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.000
TOTAL OC $ 952.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.