1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3686-50-TD26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3686-18-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA SEGÚN INDICACIONES DEL AREA REQUIRENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Eduardo Gonzalez Frez Razón Social CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ FREZ R.U.T. 12.428.095-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Eduardo Gonzalez Frez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 2 Metro Cúbico PROVISION DE GRAVILLLA PROVISION DE GRAVILLLA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000