1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3687-161-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos para el Departamento de Educación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3687161 del sistema CASS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 418,64 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEDUCA SPA Razón Social INGEDUCA SPA R.U.T. 76.417.663-4 Sucursal INGEDUCA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-LP14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854 (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(2203) ; SERVICIO POR US$0,01(36) US$ 2.203,36 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.203,36 US$ 2.203,36

Total Neto	US$ 2.203,36
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 418,64
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.622,00