1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3687-201-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de material de librería para Departamento de Educación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3687201 del sistema CASS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 108870 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA COLOR Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROGEL PEREZ LEON Y PEREZ FLORES R.U.T. 76.472.620-0 Sucursal LIBRERIA COLOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 43 Unidad RESMA CARTA RESMA CARTA $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.955 $ 136.955 14111509 Artículos de papelería 30 Unidad RESMA OFICIO RESMA OFICIO $ 3.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.620 $ 100.605 44122001 Archivadores de fichas 80 Unidad ARCHIVADOR BLANCO OFICIO ARCHIVADOR BLANCO OFICIO $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.440 $ 335.440

Total Neto	$ 573.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.870
TOTAL OC	$ 681.870