1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3687-28-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Contratación de servicios de reparaciones para Escuela de Chillepin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 368728 del sistema CASS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 304285 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASFITERIA DEL CHOAPA SPA Razón Social CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO DE OBRAS DE GASFITERÍA DEL R.U.T. 77.045.836-6 Sucursal GASFITERIA DEL CHOAPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Carga SERVICIO DE REPARACIONES DE SERVICIOS HIGIENICOS EN ESCUELA DE CHILLEPIN, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA SERVICIO DE REPARACIONES DE SERVICIOS HIGIENICOS EN ESCUELA DE CHILLEPIN, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 1.601.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.601.500 $ 1.601.500

Total Neto	$ 1.601.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.285
TOTAL OC	$ 1.905.785