1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3687-29-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de poleras para alumnos de Escuela de Chalinga Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 368729 del sistema CASS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 269800 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Condor Limitada Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL CONDOR LIMITADA R.U.T. 77.844.730-4 Sucursal Comercial Condor Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 200 Unidad OLERA GIMNASIA CON LOGO BORDADO INSTITUCIONAL TELA Y CONFECCION NACIONAL POLERA GIMNASIA CON LOGO BORDADO INSTITUCIONAL TELA Y CONFECCION NACIONAL $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420.000 $ 1.420.000

Total Neto	$ 1.420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.800
TOTAL OC	$ 1.689.800