1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3687-32-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones en Liceo Polivalente Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 36873219 del sistema CASS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 146299,999772 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TyR Razón Social JOSE ENRIQUE CARRASCO CARRASCO R.U.T. 9.225.895-5 Sucursal TyR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 26 Unidad Ventanas de corredera (sacar las existentes e instalar nuevas ventanas) de aluminio Ventanas de corredera (sacar las existentes e instalar nuevas ventanas) de aluminio $ 22.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.996 $ 594.000 30171609 Ventanas fijas 4 Unidad Ventanas de corredores en aluminio de 120x96 Ventanas de corredores en aluminio de 120x96 $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000

Total Neto	$ 770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.300
TOTAL OC	$ 916.300