1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3687-340-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones en Escuela Villa Santa Rosa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3687340 del sistema CASS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TyR Razón Social JOSE ENRIQUE CARRASCO CARRASCO R.U.T. 9.225.895-5 Sucursal TyR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre 1 Global Confección de cuatro marco en perfil cuadrado 20x20x1.5mm Confección de Sobre marco perfil angulo doblado 20x2mm pintado de anticorrosivo y esmalte negro Malla mosquetera. se adjunta cotización Confección de cuatro marco en perfil cuadrado 20x20x1.5mm Confección de Sobre marco perfil angulo doblado 20x2mm pintado de anticorrosivo y esmalte negro Malla mosquetera. se adjunta cotización $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300