1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3687-61-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Lavado de Frazadas, almohadas y Cobertores del Liceo Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 22352,9414 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor forenza Razón Social BRENDA EMELINA CORTES DUBO R.U.T. 9.927.034-9 Sucursal forenza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121508 Mantas o frazadas 40 Unidad frazadas frazadas $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.613 52121505 Almohadas 40 Unidad Almohadas Almohadas $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807 52121503 Fundas para cobertores acolchados 40 Unidad cobertores cobertores $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.240 $ 67.227

Total Neto	$ 117.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.353
TOTAL OC	$ 140.000