1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3687-73-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Reparación y Mantencion en Escuelas Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 3682-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 150000 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorenzo Cena Rivera Razón Social LORENZO HERNAN CENA RIVERA R.U.T. 9.899.111-5 Sucursal Lorenzo Cena Rivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211511 Computadores educacionales 1 Unidad servicios para mantener, reparar equipos, implementar salas nuevas, equipamientos en sala de San Agustín, Quelen Baja, Coirón, y se efectuaran reparaciones en la sala de enlaces de tahuinco servicios para mantener, reparar equipos, implementar salas nuevas, equipamientos en sala de San Agustín, Quelen Baja, Coirón, y se efectuaran reparaciones en la sala de enlaces de tahuinco $ 1.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000

Total Neto	$ 1.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 150.000
TOTAL OC	$ 1.500.000