1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3688-231-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO EN POSTA DE CUNLAGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 3682-13-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Matilde Salamanca N° 113 Comuna Salamanca Impuesto 139145,094 Dirección de Envío de la Factura Matilde Salamanca N° 113 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteriamolina Razón Social MOLINA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.873.920-k Sucursal Ferreteriamolina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 30 Unidad no definida Fierro Estriado 10 mm, para mejoramiento en Posta de Cunlagua Fierro Estriado 10 mm, para mejoramiento en Posta de Cunlagua $ 2.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.130 $ 77.143 31371107 Ladrillos formados 1200 Unidad Ladrillo 11 cm, para mejoramiento en Posta de Cunlagua Ladrillo 11 cm, para mejoramiento en Posta de Cunlagua $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.200 $ 655.200

Total Neto	$ 732.343
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.145
TOTAL OC	$ 871.488