1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3688-232-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PETROLEO PARA VEHÍCULOS DISAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3682-3-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Matilde Salamanca N° 113 Comuna Salamanca Impuesto 399090,3621 Dirección de Envío de la Factura Matilde Salamanca N° 113 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 4863 Litro Adquisición de combustible para vehículos de la Dirección de Salud, utilizado en Traslado de Profesionales a rondas rurales y traslado de pacientes hacia el hospital de Salamanca y fuera de la ciudad. Adquisición de combustible para vehículos de la Dirección de Salud, utilizado en Traslado de Profesionales a rondas rurales y traslado de pacientes hacia el hospital de Salamanca y fuera de la ciudad. $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.816 $ 2.100.476

Total Neto	$ 2.100.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.090
TOTAL OC	$ 2.499.566