1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3688-274-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES POSTA TRANQUILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3682-13-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Matilde Salamanca N° 113 Comuna Salamanca Impuesto 30607,56246 Dirección de Envío de la Factura Matilde Salamanca N° 113 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteriamolina Razón Social MOLINA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.873.920-k Sucursal Ferreteriamolina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 8 Unidad Llave Monomando para Lavamanos. Llave Monomando para Lavamanos. $ 14.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.952 $ 113.950 31231313 Tubería de plástico 6 Unidad Fitting Estanque completo. Fitting Estanque completo. $ 7.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.142 $ 47.143

Total Neto	$ 161.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.608
TOTAL OC	$ 191.700