1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3688-281-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONER PARA OFICINA DE FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 3682-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Matilde Salamanca N° 113 Comuna Salamanca Impuesto 28723,554 Dirección de Envío de la Factura Matilde Salamanca N° 113 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA COLOR Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROGEL PEREZ LEON Y PEREZ FLORES R.U.T. 76.472.620-0 Sucursal LIBRERIA COLOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad Toner A12 Q2612A. Toner A12 Q2612A. $ 75.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.176 $ 151.177

Total Neto	$ 151.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.724
TOTAL OC	$ 179.901