1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3688-319-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA PIE DIABETICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Matilde Salamanca N° 113 Comuna Salamanca Impuesto 216429 Dirección de Envío de la Factura Matilde Salamanca N° 113 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Christian Eugenio Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES RUBEN CASTAGNETO R.U.T. 76.493.721-k Sucursal Christian Eugenio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312401 Alginato de calcio para el empaque de heridas 23 Caja Apósito carboximetilcelulosa mas plata (Aquacel AG) 10 x 10 cm en caja de 10, Programa Fofar Pie Diabético. Apósito carboximetilcelulosa mas plata (Aquacel AG) 10 x 10 cm en caja de 10, Programa Fofar Pie Diabético. $ 45.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.054.550 $ 1.054.550 42311511 Vendas de gasa 19 Caja Gasa Esteril 10 x 10 cm caja por 50 sobres, Programa Fofar Pie Diabético. Gasa Esteril 10 x 10 cm caja por 50 sobres, Programa Fofar Pie Diabético. $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.550 $ 84.550

Total Neto	$ 1.139.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.429
TOTAL OC	$ 1.355.529