1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3688-396-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO DEL DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Matilde Salamanca N° 113 Comuna Salamanca Impuesto 66624,64 Dirección de Envío de la Factura Matilde Salamanca N° 113 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multiservice geomin Del Norte Ltda. Razón Social MULTISERVICE GEOMIN DEL NORTE LIMITADA R.U.T. 77.613.900-9 Sucursal Multiservice geomin Del Norte Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121509 Bandejas de empaquetamiento 2 Unidad 1 Bandeja Inferior Derecha Original y 1 Bandeja Inferior Izquierda Original, para vehiculo PPU: FC RY - 60 del Desam. 1 Bandeja Inferior Derecha Original y 1 Bandeja Inferior Izquierda Original, para vehiculo PPU: FC RY - 60 del Desam. $ 175.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.656 $ 350.656

Total Neto	$ 350.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.625
TOTAL OC	$ 417.281