1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3688-461-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca N° 113 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-006 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Matilde Salamanca N° 113 Comuna Salamanca Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura Matilde Salamanca N° 113 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO JUAN Razón Social PEDRO JUAN AGUILERA NUÑEZ R.U.T. 6.479.258-K Sucursal PEDRO JUAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad RECARGA DE EXTINTORES RECARGA DE EXTINTORES $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 46191601 Extintores 1 Unidad EXTINTOR C.O.2 DE 6kg EXTINTOR C.O.2 DE 6kg $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 46191601 Extintores 1 Unidad EXTINTOR 90% DE APAGUE EXTINTOR 90% DE APAGUE $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 46191601 Extintores 6 Global MANTENCIÓN DE EXTINTORES MANTENCIÓN DE EXTINTORES $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350