Orden de Compra. Nº3688-738-SE23 "MATERIALES DE CONTRUCCION "PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD 2022-2024""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3688-738-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONTRUCCION "PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD 2022-2024"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca N° 113
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5461 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Matilde Salamanca N° 113
Comuna Salamanca
Impuesto 189841,9276
Dirección de Envío de la Factura Matilde Salamanca N° 113
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Antonio
Razón Social Antonio Maldonado Muñoz Construcción Barraca y Fer
R.U.T. 76.199.864-1
Sucursal Antonio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GalónGALON ANTICORROSIVO NEGROGALON ANTICORROSIVO NEGRO $ 24.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.471 $ 24.471
30111601
Cemento10BolsaBOLSAS DE CEMENTOSBOLSAS DE CEMENTOS DE 25 KILOS $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.450 $ 33.445
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadGALON ESMALTE SINTETICO NEGROGALON ESMALTE SINTETICO NEGRO $ 36.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.218 $ 36.218
30102304
Perfiles de acero10UnidadPERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO DE 75MM X3MM(X6MTS)PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO DE 75MM X3MM(X6MTS) $ 48.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.870 $ 484.874
30102304
Perfiles de acero10UnidadPERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO DE 75MMX3MM(X6MTSPERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO DE 75MMX3MM(X6MTS $ 35.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.890 $ 351.891
23171509
Soldadura5kilogramoSOLDADURA DE 5 KILOS 3/32 60/11SOLDADURA DE 5 KILOS 3/32 60/11 $ 6.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.015 $ 32.017
27112801
Brocas2PackBROCA PIÑA DE 20 MM Y 32 MMBROCA ESCALONADA SET 3 UND $ 18.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.252 $ 36.252
Total Neto $ 999.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.842
TOTAL OC $ 1.189.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.