1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3688-750-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE OCTUBRE DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3688-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca N° 113 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5505 del sistema Cas - CHile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Matilde Salamanca N° 113 Comuna Salamanca Impuesto 82863,75 Dirección de Envío de la Factura Matilde Salamanca N° 113 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATCH POINT Razón Social COMERCIAL MATCH POINT SPA R.U.T. 78.433.600-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATCH POINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 1 Mes Servicio de Fotocopiado e Impresión desde el 01/10/2023 al 31/10/2023 modelo: IR-1643IF serie: 2TV02397 DESAM. Servicio de Fotocopiado e Impresión desde el 01/10/2023 al 31/10/2023 modelo: IR-1643IF serie: 2TV02397 DESAM. $ 436.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.125 $ 436.125

Total Neto	$ 436.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.864
TOTAL OC	$ 518.989