1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3688-9-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Ad. de Utiles de escritorio para el Desam. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 3682-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Matilde Salamanca N° 113 Comuna Salamanca Impuesto 26403,4564 Dirección de Envío de la Factura Matilde Salamanca N° 113 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA COLOR Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROGEL PEREZ LEON Y PEREZ FLORES R.U.T. 76.472.620-0 Sucursal LIBRERIA COLOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101502 Perforadoras 1 Unidad Perforadora para administración del Desam. Perforadora para administración del Desam. $ 7.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.303 $ 7.303 60121108 Croqueras 10 Unidad Cuadernos universitarios. Cuadernos universitarios. $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824 60121108 Croqueras 10 Unidad Cuadernos universitarios. Cuadernos universitarios. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504 14111805 Talones o talonarios 30 Talonario Memos en duplicados autocopiativo. Memos en duplicados autocopiativo. $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.437 14111530 Notas de papel autoadhesivo 50 Unidad Post It cuadrados de colores. Post It cuadrados de colores. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.588 44121802 Líquido corrector 20 Unidad Corrector Liquido en lápiz. Corrector Liquido en lápiz. $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.958 60121108 Croqueras 10 Unidad Cuadernos universitarios. Cuadernos universitarios. $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.664 12171703 Tintas 2 Unidad Tintas HP 21 para el Desam. Tintas HP 21 para el Desam. $ 9.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.992 $ 18.992 12171703 Tintas 2 Unidad Tintas HP 22 para el Desam. Tintas HP 22 para el Desam. $ 12.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.698 $ 25.697

Total Neto	$ 138.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.403
TOTAL OC	$ 165.369