1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3688-94-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PAPEL TERMICO 57MMX40-MALETA DE LENTES "PROGRAMA RESOLUTIVIDAD 2026" compra ágil: 3688-64-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1434 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Matilde Salamanca N° 113 Comuna Salamanca Impuesto 67450 Dirección de Envío de la Factura Matilde Salamanca N° 113 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vision Natural Razón Social VISION NATURAL SPA R.U.T. 78.256.545-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vision Natural Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 1 Caja CAJA DE 100 ROLLOS DE PAPEL TERMICO 57 MM X 40 CAJA DE 100 ROLLOS DE PAPEL TERMICO 57 MM X 40 $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000 53121503 Maletas individuales 1 Unidad MALETA DE LENTES DE PRUEBA 266 ARO METÁLICO. ESTUCHE METÁLICO MALETA DE LENTES DE PRUEBA 266 ARO METÁLICO. ESTUCHE METÁLICO $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 355.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.450
TOTAL OC	$ 422.450