1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 369-108-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2019 Nombre de la Orden de Compra APORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ORASMI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gob. Provincial de Choapa Razón Social Gobernación Provincial de Choapa R.U.T. 60.511.043-6 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Choapa R.U.T. 60.511.043-6 Dirección de Facturación CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR Comuna Illapel Impuesto 27637,761 Dirección de Envío de la Factura CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 48788742 Razón Social ANTONIO SALVADOR CEREIJO AGUAD R.U.T. 4.878.874-2 Sucursal 48788742 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121716 Manga trenzada extensible 1 Unidad no definida 10 UNIDADES MANGA POLIET   $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252 27111801 Cintas métricas 1 Unidad no definida HUINCHA PARA MEDIR   $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad no definida 3 UNIDADES FIERRO CONST. ESTRIADO   $ 10.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.210 $ 10.210 11121603 Troncos 1 Unidad no definida 60 UNIDADES PINO BRUTO   $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840

Total Neto	$ 145.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.638
TOTAL OC	$ 173.100