1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 369-109-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2020 Nombre de la Orden de Compra APORTE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ORASMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 369-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gob. Provincial de Choapa Razón Social Gobernación Provincial de Choapa R.U.T. 60.511.043-6 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 160 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Choapa R.U.T. 60.511.043-6 Dirección de Facturación ECUADOR 220 Comuna Illapel Impuesto 9177,494 Dirección de Envío de la Factura ECUADOR 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 1 Unidad no definida   1 latex constructor blanco tn 4gl soquina 1 oleo sint prof negro gl tricolor 1 aguarras mineral x 1 lt quimica universal 2 brocha estampa 3" mango madera hela 2 rodillo chiporro pelo corto 7" 18 cm hela $ 48.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.303 $ 48.303

Total Neto	$ 48.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.177
TOTAL OC	$ 57.480