1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 369-111-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2022 Nombre de la Orden de Compra APORTE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ORASMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 369-2-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegacion Presidencial Provincial de Choapa Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA R.U.T. 60.511.043-6 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 170 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA R.U.T. 60.511.043-6 Dirección de Facturación ECUADOR 220 Comuna Illapel Impuesto 9635,66 Dirección de Envío de la Factura ECUADOR 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121805 Pasta anti soldadura 1 Unidad   pasta soldar 100grs indepp. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 40142320 Uniones de tubería 1 Unidad   TEE SO-SO-SO 1/2" bronce taumm $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387 40142110 Tubería de cobre 2 Tira   cañeria de cobre tipo M 1/2"x6mt epc $ 24.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.320 $ 48.319

Total Neto	$ 50.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.636
TOTAL OC	$ 60.350