1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 369-19-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2020 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO INSUMOS, MOBILIARIO Y FOLLETERIA PROG GET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gob. Provincial de Choapa Razón Social Gobernación Provincial de Choapa R.U.T. 60.511.043-6 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Choapa R.U.T. 60.511.043-6 Dirección de Facturación ECUADOR 220 Comuna Illapel Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura ECUADOR 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AG Limitada Razón Social AG LIMITADA R.U.T. 76.303.457-7 Sucursal AG Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida     $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400