Orden de Compra. Nº369-258-SE24 "RES.N°841 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASE"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 369-258-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2024
Nombre de la Orden de Compra RES.N°841 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 369-19-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegacion Presidencial Provincial de Choapa
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 380 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Facturación ECUADOR 220
Comuna Illapel
Impuesto 4789,9
Dirección de Envío de la Factura ECUADOR 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rigoberto del carmen
Razón Social RIGOBERTO DEL CARMEN ROJAS CATALDO
R.U.T. 8.417.773-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal rigoberto del carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales1Global 1 sal kg., 2 salsa tomate luchetti, 2 arroz misol G2 1kg., 2 jurel al nat sa, 2 atun limitos san j, 3 azucar la mesa 1k, 2 aceite misol veg, 2 fideos carrozzi esp., 2 fideos carrozzi cab., 3 fideoa carrozzi rigattoni, 1 fideos lucchetti spaguetti $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
Total Neto $ 25.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.790
TOTAL OC $ 30.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.