1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 369-259-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2024 Nombre de la Orden de Compra RES.N°840 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 369-19-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegacion Presidencial Provincial de Choapa Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA R.U.T. 60.511.043-6 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 379 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA R.U.T. 60.511.043-6 Dirección de Facturación CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR Comuna Illapel Impuesto 4789,9 Dirección de Envío de la Factura CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rigoberto del carmen Razón Social RIGOBERTO DEL CARMEN ROJAS CATALDO R.U.T. 8.417.773-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal rigoberto del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 1 Global   1 sal kg.,2 clorinda cloro gel 5, 3 omo matic 800gr bols., 4 aceite misol veg., 6 salsa tomate acon., 3 reyes arroz grano, 6 fideos san remo corbata $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 25.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.790
TOTAL OC	$ 30.000