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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
369-423-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 369-58-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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369-58-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
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R.U.T. |
60.511.043-6 |
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Dirección de Facturación |
ECUADOR 220 |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
926050,405 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ECUADOR 220 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carlos Alberto |
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Razón Social |
TRANSPORTES GEOCAR LIMITADA
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R.U.T. |
76.228.784-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Carlos Alberto |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en camión | 1 | Unidad | LOS VILOS, SECTOR 1:
CASCABELES
CHIGUALOCO
CONCHALI
EL AJIAL
INFIERNILLO
QUILIMARI
TOTORALILLO
| “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE EN RUTA 1 EN LA
COMUNA DE LOS VILOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025” |
$ 4.873.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.873.950
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$ 4.873.950
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Total Neto
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$ 4.873.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 926.050
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$ 5.800.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.