1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 369-53-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2020 Nombre de la Orden de Compra APORTE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ORASMI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 369-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gob. Provincial de Choapa Razón Social Gobernación Provincial de Choapa R.U.T. 60.511.043-6 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Choapa R.U.T. 60.511.043-6 Dirección de Facturación ECUADOR 220 Comuna Illapel Impuesto 31916,77 Dirección de Envío de la Factura ECUADOR 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 1 Unidad no definida   20 pino bruto 2x2", 5 zinc 35mm, 1 jgo marco puerta 3x4x5,4, 1kg clavo 3", 6 terciado 9mm., 1 bl clavo 2 1/2"1 adhesivo bekron 25 kl., 1 pl internit 3.5 mm $ 167.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.983 $ 167.983

Total Neto	$ 167.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.917
TOTAL OC	$ 199.900