1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 369-65-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2020 Nombre de la Orden de Compra APORTE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ORASMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 369-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gob. Provincial de Choapa Razón Social Gobernación Provincial de Choapa R.U.T. 60.511.043-6 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Choapa R.U.T. 60.511.043-6 Dirección de Facturación ECUADOR 220 Comuna Illapel Impuesto 36761,01 Dirección de Envío de la Factura ECUADOR 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 1 Unidad no definida   36 rollizo impreg 3-4"x2.44 mt impreg laguna , 2 cemento especial 25kg melon, 2 alambre pua glav.res.motto 16x5x275mts, 2 malla cuadrada galv y plast 5010 10x1x25mts. $ 193.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.479 $ 193.479

Total Neto	$ 193.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.761
TOTAL OC	$ 230.240