1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 369-90-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 369-47-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegacion Presidencial Provincial de Choapa Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA R.U.T. 60.511.043-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 126 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA R.U.T. 60.511.043-6 Dirección de Facturación ECUADOR 220 Comuna Illapel Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura ECUADOR 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA IRIS Razón Social OPTICA IRIS MARCIA GISELLA ARAYA PINTO E.I.R.L. R.U.T. 77.695.871-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICA IRIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad Adquisición de lentes ópticos cristal bifocaol flap top con ar ( según detalle adjunto)   $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150