1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3690-116-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3690-21-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra J.Kennedy Nro 506, Las Cabras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación J.Kennedy Nro 506, Las Cabras Comuna Las Cabras Impuesto 197505 Dirección de Envío de la Factura J.Kennedy Nro 506, Las Cabras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dagoberto Razón Social IMPRENTA DAGNAT LTDA. R.U.T. 76.430.899-9 Sucursal Dagoberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11191501 Cuerpos sólidos de níquel 270 Unidad Pin sobre metal niquel (plata), estampado, sujeción 1 broche americano con mariposa en metal, hasta 4 colores. Tamaño hasta 2.9 cms X 1mm. Espesor con diseño logo Depto. Salud, Se adjunta diseño   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.039.500 $ 1.039.500

Total Neto	$ 1.039.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.505
TOTAL OC	$ 1.237.005

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.739.385-0 Ver adjunto