1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3690-348-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3690-20-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3690-20-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra John Kennedy 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación J.Kennedy Nro 506, Las Cabras Comuna Las Cabras Impuesto 12112,5 Dirección de Envío de la Factura J.Kennedy Nro 506, Las Cabras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DZERO PUBLICIDAD Razón Social JORGE ALFONSO DUARTE CORNEJO, SERVICIOS GRAFICOS P R.U.T. 76.402.531-8 Sucursal DZERO PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad 25 AFICHES PERSONALIZADOS 3 PACK FLYERS IMPRESOS EN PAPEL COUCHE 10 X 14 CMS IMPRESIÓN E INSTALACIÓN ADHESIVOS DUSTED $ 63.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.750 $ 63.750

Total Neto	$ 63.750
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 12.112
TOTAL OC	$ 75.862