1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3690-488-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3690-28-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3690-28-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra J.Kennedy Nro 506, Las Cabras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 075/2023 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación J.Kennedy Nro 506, Las Cabras Comuna Las Cabras Impuesto 228311,6 Dirección de Envío de la Factura J.Kennedy Nro 506, Las Cabras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DONDE LOS NESTOR SPA Razón Social COMERCIAL DONDE LOS NESTOR SPA R.U.T. 77.615.663-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL DONDE LOS NESTOR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141503 Aislamiento de espuma 110 Saco Adhesivo cerámico D-A en polvo 25 kilos (similar brekon) SE COTIZA EL 100% DE LOS PRODUCTOS $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.201.640 $ 1.201.640

Total Neto	$ 1.201.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.312
TOTAL OC	$ 1.429.952