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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3690-524-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACION DIRECTA,Prorroga de Suminsitro Areas Verdes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Las Cabras
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R.U.T. |
69.080.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda Arturo Prat Nro 715, Las Cabras |
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Comuna |
Las Cabras
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Impuesto |
852605,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Arturo Prat Nro 715, Las Cabras |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-01-2019 |
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Proveedor |
Juan |
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Razón Social |
JARDINES Y ASEO KOTO SPA
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R.U.T. |
76.744.057-k |
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Sucursal |
Juan |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | Servicio de mano de obra para la mantencion áreas verdes de las Postas de salud Rural y Cesfam las Cabras. Correspondiente al mes de Enero de 2019 | |
$ 2.243.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.243.697
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$ 2.243.697
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | Servicio de mano de obra para la mantencion áreas verdes de las Postas de salud Rural y Cesfam las Cabras. Correspondiente al mes deFebrero de 2019 | |
$ 2.243.698,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.243.698
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$ 2.243.698
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Total Neto
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$ 4.487.395
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 852.605
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$ 5.340.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.