1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3690-607-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3690-31-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3690-31-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra J.Kennedy Nro 506, Las Cabras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 086/2023 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación J.Kennedy Nro 506, Las Cabras Comuna Las Cabras Impuesto 558600 Dirección de Envío de la Factura J.Kennedy Nro 506, Las Cabras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L. R.U.T. 76.628.358-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151639 Espátulas dentales 12 Kit Kits espátulas de resina LM art Lm Arte Set 5 Espátulas. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS. $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940.000 $ 2.940.000

Total Neto	$ 2.940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.600
TOTAL OC	$ 3.498.600