1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3691-191-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Suministro de apoyo extraescolar 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3691-24-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region Comuna Las Cabras Impuesto 237690 Dirección de Envío de la Factura J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AKA SPA Razón Social AKA SPA R.U.T. 78.211.887-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AKA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112106 Banquetas 18 Metro Cuadrado Metro cuadrado lineal de graderías con armazón metálico y tablón de madera, con montaje de acuerdo al lugar requerido. Comprende acto escuela Maestro Jorge López Osorio, sector El Carmen. El valor ingresado neto $ 69.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.251.000 $ 1.251.000

Total Neto	$ 1.251.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.690
TOTAL OC	$ 1.488.690