1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3691-231-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Suministro materiales de ferretería 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3691-3-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 06 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region Comuna Las Cabras Impuesto 17363,34 Dirección de Envío de la Factura J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISMA SPA Razón Social COMERCIALIZADORA PRISMA SPA R.U.T. 77.513.496-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad no definida Reparación luminarias y enchufes en escuela Maestro Jorge López Osorio, sector El Carmen. Suministro materiales de ferretería de acuerdo a lo indicado en bases técnicas adjuntas. $ 91.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.386 $ 91.386

Total Neto	$ 91.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.363
TOTAL OC	$ 108.749