1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3691-257-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2022 Nombre de la Orden de Compra suministro materiales de aseo para establecimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3691-20-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23 del sistema CasChile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region Comuna Las Cabras Impuesto 166943,12 Dirección de Envío de la Factura J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Girolla Razón Social Nuovo SpA R.U.T. 76.662.362-K Sucursal Centro Girolla Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad Materiales de aseo para Salas Cunas VTF de Las Cabras, El Manzano, Llaveria y Llallauquen. Según detalle de productos en documento adjunto $ 878.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 878.648 $ 878.648

Total Neto	$ 878.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.943
TOTAL OC	$ 1.045.591