1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3691-291-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Suministro productos e insumos informaticos 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3691-17-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region Comuna Las Cabras Impuesto 247010,07 Dirección de Envío de la Factura J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIRCOOPY Razón Social SIRJAME HENRY ROMERO CARVAJAL R.U.T. 8.176.945-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIRCOOPY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida Oficina de Rendiciones JUNJI. Suministro de productos e insumos informáticos, de acuerdo a especificaciones técnicas y detalle de productos insertas en Bases Técnicas. $ 1.300.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.053 $ 1.300.053

Total Neto	$ 1.300.053
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.010
TOTAL OC	$ 1.547.063