1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3691-294-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Productos e Insumos informáticos 202 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3691-19-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19 del sistema CasChile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region Comuna Las Cabras Impuesto 59303,94 Dirección de Envío de la Factura J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIRCOOPY Razón Social SIRJAME HENRY ROMERO CARVAJAL R.U.T. 8.176.945-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIRCOOPY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida Segun de talle de documento adjunto Contrato de suministros con DAEM Las Cabras para el año 2023. Suministro de productos e insumos informáticos, de acuerdo a especificaciones técnicas y detalle de productos insertas en Bases Técnicas. $ 312.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.126 $ 312.126

Total Neto	$ 312.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.304
TOTAL OC	$ 371.430