1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3691-50-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Suministro de materiales de ferretería 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se da término a contrato por incumplimiento del proveedor en la aceptación de las órdenes de compra, la No entrega de los materiales y la No facturación. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3691-8-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region Comuna Las Cabras Impuesto 130809,3 Dirección de Envío de la Factura J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPO CHILE SPA Razón Social EMPRESA FERRETERA EMPO CHILE SPA R.U.T. 78.342.126-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPO CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141606 Válvulas de descarga 1 Unidad no definida Stock de materiales para emergencias. Contratación de convenio de suministro para la adquisición de materiales de ferretería para reparaciones en los establecimientos educacionales municipales y salas cunas VTF. VALOR INCLUYE FLETE, ENTREGA 1 DIA HABIL $ 688.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 688.470 $ 688.470

Total Neto	$ 688.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.809
TOTAL OC	$ 819.279