1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3691-53-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3691-22-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3691-22-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region Comuna Las Cabras Impuesto 764821,82 Dirección de Envío de la Factura J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RACO S.A. Razón Social IMPORTADORA DE REPUESTOS RACO S A R.U.T. 86.617.300-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RACO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad Adquisición de neumáticos para vehículos Daem, conforme a lo detallado en punto 2 de las bases que rigen el presente proceso. Neumáticos diferente medida $ 4.025.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.025.378 $ 4.025.378

Total Neto	$ 4.025.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 764.822
TOTAL OC	$ 4.790.200