1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3691-565-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Suministro productos e insumos informáticos 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3691-37-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación John Kennedy 552, Las Cabras, VI Región Comuna Las Cabras Impuesto 285115,9 Dirección de Envío de la Factura John Kennedy 552, Las Cabras, VI Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIRCOOPY Razón Social SIRJAME HENRY ROMERO CARVAJAL R.U.T. 8.176.945-1 Sucursal SIRCOOPY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida Insumos informáticos para el Liceo Francisco Antonio Encina Armanet. Contrato de suministros diciembre 2022 $ 1.500.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.610 $ 1.500.610

Total Neto	$ 1.500.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.116
TOTAL OC	$ 1.785.726