1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3692-11369-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-11093-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3692-11093-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 Comuna El Quisco Impuesto 28626,35 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151662 Electrodos o recambios de anestesia odontológica 1000 Tubo   1000 tubos de anestesia al 2 % para carpule $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000 42152114 Kits de entrega de material de impresión dental 1 Tubo   1 tubo de silicona pesada $ 9.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.548 $ 9.548 42152409 Materiales de impresión agar dental 3 Kit   3 Kit de silicona liviana para impresión $ 4.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.117 $ 12.117

Total Neto	$ 150.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.626
TOTAL OC	$ 179.291