1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3692-11370-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-11093-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3692-11093-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 Comuna El Quisco Impuesto 3286,05 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dental Guzman y Cia Ltda Razón Social DENTAL GUZMAN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.781.880-1 Sucursal Dental Guzman y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151627 Espejos o mangos de espejos dentales 15 Unidad   15 unidades de espejos dentales $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.295 42151635 Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros 1000 Unidad   eyectores dentales $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 17.295
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.286
TOTAL OC	$ 20.581