1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3692-11376-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-11093-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3692-11093-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 Comuna El Quisco Impuesto 16254,5 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151663 Cuñas o sets odontológicos 6 Bolsa   6 bolsas de cuñas de madera surtidas $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 42151602 Bandas para matriz dental 5 Unidad   5 unidades de Banda Matriz 05 x 2 mt $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 42152422 Puntos obturadores dentales 8 Unidad   8 jeringas de composite A-3 $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800 42151805 Discos de acabado o pulido 4 Sobre   4 sobres de discos Soflex surtido celeste negro azul $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 85.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.254
TOTAL OC	$ 101.804