Orden de Compra. Nº3692-115-AG26 "Equipamiento UMI: compra ágil: 3692-108-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3692-115-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Equipamiento UMI: compra ágil: 3692-108-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. Francia 350
Comuna El Quisco
Impuesto 111539,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL.LUMAAN
Razón Social MARCELA ELIZABETH SANTANA GUERRERO
R.U.T. 14.190.204-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL.LUMAAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142108
Almohadillas o compresas de calentar o de refrescar8UnidadGuatero 2 LT Guatero Sin Forro Doble Faz. Guatero 2 LT Guatero Sin Forro Doble Faz. $ 3.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.384 $ 26.384
42142108
Almohadillas o compresas de calentar o de refrescar8UnidadGuateros de semillas con 3 a 5 bandas. medidas: 18x18cm hasta 20x20cm con funda 100% algodón. Guateros de semillas con 3 a 5 bandas. medidas: 18x18cm hasta 20x20cm con funda 100% algodón. $ 6.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.768 $ 52.768
42142108
Almohadillas o compresas de calentar o de refrescar2UnidadGuatero de semilla Cervical Terapéuticos 10 Bandas. Peso aprox. 1.5 kg Medidas: 38 x 34 cm aprox. Material: Algodón. Guatero de semilla Cervical Terapéuticos 10 Bandas. Peso aprox. 1.5 kg Medidas: 38 x 34 cm aprox. Material: Algodón. $ 15.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.662 $ 31.662
42152203
Mecheros o antorchas de laboratorio dental2UnidadMechero de Alcohol de Vidrio con mecha incluida y tapa Mechero de Alcohol de Vidrio con mecha incluida y tapa $ 3.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.596 $ 6.596
47121902
Accesorios de lavador o enjugador2UnidadBañera para pies de madera de 45 cm de alto, 31 cm de diámetro en al base y 41 cm de diámetro en la pare superior (medidas +-3cm) Bañera para pies de madera de 45 cm de alto, 31 cm de diámetro en al base y 41 cm de diámetro en la pare superior (medidas +-3cm) $ 211.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.184 $ 422.184
42271718
Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros1Unidadsahumador de greda en forma de copa   $ 13.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.180 $ 13.180
42251617
Cojines de asiento terapéuticos o accesorios2Unidadcojines cilíndricos funda PVC   $ 17.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.276 $ 34.276
Total Neto $ 587.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.540
TOTAL OC $ 698.590


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.190.204-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.