1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3692-176-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-10-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3692-10-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Isidoro Dubornais 240 Comuna El Quisco Impuesto 2841217,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Isidoro Dubornais 240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMCHILE S.A. Razón Social LIMCHILE S A R.U.T. 96.847.110-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIMCHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 2 Mes Anexo de Contrato:Servicio de Guardias de seguridad por razones de necesidad Institucional por un período de 2 meses corridos, según se especifica en bases de licitación y su correspondiente contrato. El anexo de contrato considera realizar exactamente los mismos servicios contenidos en las bases de licitación ID 3692-10-LP25, de igual forma se mantendrán todas las cláudulas y condiciones establecidas en suius bases de licitación, pagándose el mismo valor mensual adjudicado originalmente. Anexo de Contrato: Servicio de Guardias de seguridad por razones de necesidad Institucional por un período de 2 meses corridos. $ 7.476.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.953.774 $ 14.953.774

Total Neto	$ 14.953.774
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 2.841.217
TOTAL OC	$ 17.794.992