1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3692-208-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-7-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3692-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Isidoro Dubormais N° 240 - Región de Valparaíso - 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Isidoro Dubournais 4120, Isla Negra Comuna El Quisco Impuesto 144156,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Isidoro Dubournais 4120, Isla Negra 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción AV ISIDORO DUBOURNAIS 4120 ISLA NEGRA.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151910 Dispositivos de limpieza dental o accesorios 20 Unidad COREGA CREMA MENTA 40 GRAMOS 26188 COREGA ULT.CR.ADH.MENTA40 GLAXO PERFUMERIA, CREMA TOPICA. VCTO 03-2024. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERVICIO DE POST VENTA Y POLITICA DE CANJE $ 6.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.560 $ 131.560 42151910 Dispositivos de limpieza dental o accesorios 40 Unidad COREGA CREMA SIN SABOR 40 GRAMOS 252253 COREGA ULT.CR.ADH.SSAB40 GLAXO PERFUMERIA, CREMA TOPICA. VCTO 03-2024. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERVICIO DE POST VENTA Y POLITICA DE CANJE $ 6.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.120 $ 263.120 42151910 Dispositivos de limpieza dental o accesorios 20 Unidad COREGA ULTRA CREMA 70 GR 274725 COREGA ULT.CR.ADH.SSAB70 GLAXO PERFUMERIA, CREMA TOPICA. VCTO 03-2024. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERVICIO DE POST VENTA Y POLITICA DE CANJE $ 9.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.560 $ 198.560 42151910 Dispositivos de limpieza dental o accesorios 10 Unidad COREGA X 30 TABLETAS LIMPIADORAS EFERVESCENTES 272630 COREGA TABS EFV.3 MIN.30, CAJA X 30, GLAXO PERFUMERIA, COMPRIMIDO EFERVESCENTE. VCTO 03-2024. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERVICIO DE POST VENTA Y POLITICA $ 4.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.530 $ 40.530 53102306 Pañales para adultos 20 Unidad PAÑAL TIPO CALZON TAMAÑO G 298051 FAMILY SET PANTYS UNISEX TALLA GXG - LP DRY TEC - ROPA - PAQUETE DE 10 PAÑALES. VCTO 03-2024. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERVICIO DE POST VENTA Y POLITICA $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.700 $ 83.700 51191905 Suplementos vitamínicos 50 Unidad VITAMINA E 400 UI X 30 CAPSULAS BLANDAS 199195 VITAMINA E 400UI - VITAMINA E - CAJA X 30 - GENERICOS VARIOS - REG.ISP F-2171 - CAPSULA BLANDA. VCTO 03-2024. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERVICIO DE POST $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250

Total Neto	$ 758.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.157
TOTAL OC	$ 902.877